<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<faktury>
<faktura>
<cislo>20180036 </cislo>
<cislo_inner>2018169 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Drakon s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>44448210</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>125,07</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-29</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-27</vystavenie>
<splatnost>2018-07-11</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180036 </cislo>
<cislo_inner>2018169 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Drakon s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>44448210</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>125,07</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-29</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-27</vystavenie>
<splatnost>2018-07-11</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180130 </cislo>
<cislo_inner>2018170 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>378,84</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-29</vystavenie>
<splatnost>2018-07-09</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180130 </cislo>
<cislo_inner>2018170 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>378,84</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-29</vystavenie>
<splatnost>2018-07-09</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180143 </cislo>
<cislo_inner>2018171 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>62,56</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-29</vystavenie>
<splatnost>2018-07-09</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180143 </cislo>
<cislo_inner>2018171 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>62,56</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-29</vystavenie>
<splatnost>2018-07-09</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7328770159 </cislo>
<cislo_inner>2018172 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>113,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-01</vystavenie>
<splatnost>2018-07-16</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7328770159 </cislo>
<cislo_inner>2018172 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>113,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-01</vystavenie>
<splatnost>2018-07-16</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102987 </cislo>
<cislo_inner>2018173 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>209,61</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-30</vystavenie>
<splatnost>2018-07-16</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102987 </cislo>
<cislo_inner>2018173 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>209,61</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-30</vystavenie>
<splatnost>2018-07-16</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>201156465 </cislo>
<cislo_inner>2018174 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>UPC DTH -FREE SAT</dodavatel>
<dodavatel_ico>23716367</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>12,36</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-22</vystavenie>
<splatnost>2018-07-16</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>201156465 </cislo>
<cislo_inner>2018174 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>UPC DTH -FREE SAT</dodavatel>
<dodavatel_ico>23716367</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>12,36</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-22</vystavenie>
<splatnost>2018-07-16</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8212048345 </cislo>
<cislo_inner>2018175 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,16</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-01</vystavenie>
<splatnost>2018-07-18</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8212048345 </cislo>
<cislo_inner>2018175 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,16</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-01</vystavenie>
<splatnost>2018-07-18</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>181087 </cislo>
<cislo_inner>2018176 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ITAK</dodavatel>
<dodavatel_ico>36523488</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>42,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-09</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-06</vystavenie>
<splatnost>2018-07-13</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>181087 </cislo>
<cislo_inner>2018176 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ITAK</dodavatel>
<dodavatel_ico>36523488</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>42,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-09</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-06</vystavenie>
<splatnost>2018-07-13</splatnost>
<uhrada>2018-07-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18060304 </cislo>
<cislo_inner>2018177 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-09</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-03</vystavenie>
<splatnost>2018-07-17</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18060304 </cislo>
<cislo_inner>2018177 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-09</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-03</vystavenie>
<splatnost>2018-07-17</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7121407667 </cislo>
<cislo_inner>2018178 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>643,69</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-03</vystavenie>
<splatnost>2018-07-17</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7121407667 </cislo>
<cislo_inner>2018178 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>643,69</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-03</vystavenie>
<splatnost>2018-07-17</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318031775 </cislo>
<cislo_inner>2018179 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-04</vystavenie>
<splatnost>2018-07-18</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318031775 </cislo>
<cislo_inner>2018179 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-04</vystavenie>
<splatnost>2018-07-18</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8213128501 </cislo>
<cislo_inner>2018180 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>23,04</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-08</vystavenie>
<splatnost>2018-07-24</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8213128501 </cislo>
<cislo_inner>2018180 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>23,04</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-08</vystavenie>
<splatnost>2018-07-24</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>200284540 </cislo>
<cislo_inner>2018181 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet></predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-12</vystavenie>
<splatnost>2018-07-15</splatnost>
<uhrada></uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>200284540 </cislo>
<cislo_inner>2018181 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet></predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-12</vystavenie>
<splatnost>2018-07-15</splatnost>
<uhrada></uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>183012018 </cislo>
<cislo_inner>2018182 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Telesys Slovakia spol.s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>31333079</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1418,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-20</vystavenie>
<splatnost>2018-07-21</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>183012018 </cislo>
<cislo_inner>2018182 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Telesys Slovakia spol.s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>31333079</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1418,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-20</vystavenie>
<splatnost>2018-07-21</splatnost>
<uhrada>2018-07-13</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103109 </cislo>
<cislo_inner>2018183 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>172,05</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-11</vystavenie>
<splatnost>2018-07-25</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103109 </cislo>
<cislo_inner>2018183 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>172,05</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-11</vystavenie>
<splatnost>2018-07-25</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501801812 </cislo>
<cislo_inner>2018184 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1477,52</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-04</vystavenie>
<splatnost>2018-07-25</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501801812 </cislo>
<cislo_inner>2018184 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1477,52</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-04</vystavenie>
<splatnost>2018-07-25</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180150 </cislo>
<cislo_inner>2018185 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>289,08</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-26</vystavenie>
<splatnost>2018-08-03</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180150 </cislo>
<cislo_inner>2018185 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>289,08</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-26</vystavenie>
<splatnost>2018-08-03</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180161 </cislo>
<cislo_inner>2018186 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>51,03</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-16</vystavenie>
<splatnost>2018-07-24</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180161 </cislo>
<cislo_inner>2018186 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>51,03</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-16</vystavenie>
<splatnost>2018-07-24</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103274 </cislo>
<cislo_inner>2018187 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>157,36</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-24</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-23</vystavenie>
<splatnost>2018-08-06</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103274 </cislo>
<cislo_inner>2018187 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>157,36</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-24</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-23</vystavenie>
<splatnost>2018-08-06</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1849568 </cislo>
<cislo_inner>2018188 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-23</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-17</vystavenie>
<splatnost>2018-07-31</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1849568 </cislo>
<cislo_inner>2018188 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-23</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-17</vystavenie>
<splatnost>2018-07-31</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>208012018 </cislo>
<cislo_inner>2018189 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Telesys Slovakia</dodavatel>
<dodavatel_ico>31333079</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>147,60</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-20</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-12</vystavenie>
<splatnost>2018-07-26</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>208012018 </cislo>
<cislo_inner>2018189 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Telesys Slovakia</dodavatel>
<dodavatel_ico>31333079</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>147,60</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-20</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-12</vystavenie>
<splatnost>2018-07-26</splatnost>
<uhrada>2018-07-26</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180096 </cislo>
<cislo_inner>2018190 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZELNA s.r.o. prev. Kláštorná 2, Šamorín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46116664</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>588,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-30</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-30</vystavenie>
<splatnost>2018-08-13</splatnost>
<uhrada>2018-08-01</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180096 </cislo>
<cislo_inner>2018190 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZELNA s.r.o. prev. Kláštorná 2, Šamorín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46116664</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>588,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-07-30</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-30</vystavenie>
<splatnost>2018-08-13</splatnost>
<uhrada>2018-08-01</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-02</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
</faktury>
