<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<faktury>
<faktura>
<cislo>5918028029 </cislo>
<cislo_inner>2018219 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>31592503</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>50,09</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-03</vystavenie>
<splatnost>2018-09-17</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>5918028029 </cislo>
<cislo_inner>2018219 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>31592503</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>50,09</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-03</vystavenie>
<splatnost>2018-09-17</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180101896 </cislo>
<cislo_inner>2018220 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>JQB Unique </dodavatel>
<dodavatel_ico>35928182</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>233,46</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie></dorucenie>
<vystavenie>2018-09-06</vystavenie>
<splatnost>2018-09-20</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180101896 </cislo>
<cislo_inner>2018220 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>JQB Unique </dodavatel>
<dodavatel_ico>35928182</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>233,46</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie></dorucenie>
<vystavenie>2018-09-06</vystavenie>
<splatnost>2018-09-20</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180189 </cislo>
<cislo_inner>2018221 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>410,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-31</vystavenie>
<splatnost>2018-09-08</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180189 </cislo>
<cislo_inner>2018221 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>410,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-31</vystavenie>
<splatnost>2018-09-08</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180198 </cislo>
<cislo_inner>2018222 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>97,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-31</vystavenie>
<splatnost>2018-09-08</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180198 </cislo>
<cislo_inner>2018222 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>97,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-31</vystavenie>
<splatnost>2018-09-08</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103859 </cislo>
<cislo_inner>2018223 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>226,12</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-31</vystavenie>
<splatnost>2018-09-14</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103859 </cislo>
<cislo_inner>2018223 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>226,12</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-31</vystavenie>
<splatnost>2018-09-14</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>0201156465 </cislo>
<cislo_inner>2018224 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>UPC DTH -FREE SAT</dodavatel>
<dodavatel_ico>23716367</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>18,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-23</vystavenie>
<splatnost>2018-09-15</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>0201156465 </cislo>
<cislo_inner>2018224 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>UPC DTH -FREE SAT</dodavatel>
<dodavatel_ico>23716367</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>18,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-23</vystavenie>
<splatnost>2018-09-15</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7299062478 </cislo>
<cislo_inner>2018225 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>234,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-01</vystavenie>
<splatnost>2018-09-15</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7299062478 </cislo>
<cislo_inner>2018225 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>234,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-01</vystavenie>
<splatnost>2018-09-15</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2002514540 </cislo>
<cislo_inner>2018226 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-05</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-15</vystavenie>
<splatnost>2018-08-29</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2002514540 </cislo>
<cislo_inner>2018226 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-05</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-15</vystavenie>
<splatnost>2018-08-29</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8215945754 </cislo>
<cislo_inner>2018227 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>31,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-01</vystavenie>
<splatnost>2018-09-18</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8215945754 </cislo>
<cislo_inner>2018227 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>31,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-01</vystavenie>
<splatnost>2018-09-18</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>200284540 </cislo>
<cislo_inner>2018228 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-06</vystavenie>
<splatnost>2018-09-15</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>200284540 </cislo>
<cislo_inner>2018228 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-06</vystavenie>
<splatnost>2018-09-15</splatnost>
<uhrada>2018-09-06</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8217058155 </cislo>
<cislo_inner>2018229 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>35,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-08</vystavenie>
<splatnost>2018-09-24</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8217058155 </cislo>
<cislo_inner>2018229 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>35,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-08</vystavenie>
<splatnost>2018-09-24</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4419008258 </cislo>
<cislo_inner>2018230 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Prvá Komunálna Finančná as</dodavatel>
<dodavatel_ico>36557129</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>18,68</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-06</vystavenie>
<splatnost>2018-09-20</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4419008258 </cislo>
<cislo_inner>2018230 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Prvá Komunálna Finančná as</dodavatel>
<dodavatel_ico>36557129</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>18,68</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-06</vystavenie>
<splatnost>2018-09-20</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4419008258 </cislo>
<cislo_inner>2018231 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Prvá Komunálna Finančná as</dodavatel>
<dodavatel_ico>36557129</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>56,03</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-14</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-11</vystavenie>
<splatnost>2018-10-15</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4419008258 </cislo>
<cislo_inner>2018231 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Prvá Komunálna Finančná as</dodavatel>
<dodavatel_ico>36557129</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>56,03</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-14</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-11</vystavenie>
<splatnost>2018-10-15</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318041182 </cislo>
<cislo_inner>2018232 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-05</vystavenie>
<splatnost>2018-09-19</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318041182 </cislo>
<cislo_inner>2018232 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-05</vystavenie>
<splatnost>2018-09-19</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103971 </cislo>
<cislo_inner>2018233 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>131,45</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-11</vystavenie>
<splatnost>2018-09-25</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103971 </cislo>
<cislo_inner>2018233 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>131,45</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-11</vystavenie>
<splatnost>2018-09-25</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501802334 </cislo>
<cislo_inner>2018234 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1404,76</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-03</vystavenie>
<splatnost>2018-09-17</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501802334 </cislo>
<cislo_inner>2018234 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1404,76</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-03</vystavenie>
<splatnost>2018-09-17</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18080698 </cislo>
<cislo_inner>2018235 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-14</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-10</vystavenie>
<splatnost>2018-09-24</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18080698 </cislo>
<cislo_inner>2018235 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-14</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-10</vystavenie>
<splatnost>2018-09-24</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018064 </cislo>
<cislo_inner>2018236 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Ing.Marta Szucs Gaál</dodavatel>
<dodavatel_ico>43704247</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>200,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-14</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-14</vystavenie>
<splatnost>2018-10-14</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018064 </cislo>
<cislo_inner>2018236 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Ing.Marta Szucs Gaál</dodavatel>
<dodavatel_ico>43704247</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>200,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-14</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-14</vystavenie>
<splatnost>2018-10-14</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7171011945 </cislo>
<cislo_inner>2018237 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>643,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-04</vystavenie>
<splatnost>2018-09-18</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7171011945 </cislo>
<cislo_inner>2018237 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>643,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-04</vystavenie>
<splatnost>2018-09-18</splatnost>
<uhrada>2018-09-18</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1811001 </cislo>
<cislo_inner>2018238 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Bugár s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>36264482</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>288,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-17</vystavenie>
<splatnost>2018-09-24</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1811001 </cislo>
<cislo_inner>2018238 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Bugár s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>36264482</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>288,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-17</vystavenie>
<splatnost>2018-09-24</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180226 </cislo>
<cislo_inner>2018239 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>75,97</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-17</vystavenie>
<splatnost>2018-09-25</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180226 </cislo>
<cislo_inner>2018239 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>75,97</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-17</vystavenie>
<splatnost>2018-09-25</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180210 </cislo>
<cislo_inner>2018240 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>327,86</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-17</vystavenie>
<splatnost>2018-09-25</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180210 </cislo>
<cislo_inner>2018240 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>327,86</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-17</vystavenie>
<splatnost>2018-09-25</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>5918029081 </cislo>
<cislo_inner>2018241 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>31592503</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>117,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-19</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-09</vystavenie>
<splatnost>2018-10-02</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>5918029081 </cislo>
<cislo_inner>2018241 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>31592503</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>117,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-19</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-09</vystavenie>
<splatnost>2018-10-02</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1866641 </cislo>
<cislo_inner>2018242 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-19</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-25</vystavenie>
<splatnost>2018-10-09</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1866641 </cislo>
<cislo_inner>2018242 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-19</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-25</vystavenie>
<splatnost>2018-10-09</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018104087 </cislo>
<cislo_inner>2018243 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>207,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-24</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-21</vystavenie>
<splatnost>2018-10-05</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018104087 </cislo>
<cislo_inner>2018243 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>207,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-24</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-21</vystavenie>
<splatnost>2018-10-05</splatnost>
<uhrada>2018-09-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018359 </cislo>
<cislo_inner>2018244 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>PROMYS soft, s.ro Myjava</dodavatel>
<dodavatel_ico>36276847</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>69,60</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-25</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-19</vystavenie>
<splatnost>2018-10-03</splatnost>
<uhrada>2018-09-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018359 </cislo>
<cislo_inner>2018244 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>PROMYS soft, s.ro Myjava</dodavatel>
<dodavatel_ico>36276847</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>69,60</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-25</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-19</vystavenie>
<splatnost>2018-10-03</splatnost>
<uhrada>2018-09-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180056 </cislo>
<cislo_inner>2018245 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Drakon s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>44448210</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>98,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-25</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-27</vystavenie>
<splatnost>2018-10-09</splatnost>
<uhrada>2018-09-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180056 </cislo>
<cislo_inner>2018245 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Drakon s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>44448210</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>98,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-25</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-27</vystavenie>
<splatnost>2018-10-09</splatnost>
<uhrada>2018-09-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180055 </cislo>
<cislo_inner>2018246 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Drakon s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>44448210</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>510,37</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-27</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-25</vystavenie>
<splatnost>2018-10-09</splatnost>
<uhrada>2018-09-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180055 </cislo>
<cislo_inner>2018246 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Drakon s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>44448210</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>510,37</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-27</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-25</vystavenie>
<splatnost>2018-10-09</splatnost>
<uhrada>2018-09-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180117 </cislo>
<cislo_inner>2018247 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZELNA s.r.o. prev. Kláštorná 2, Šamorín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46116664</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>473,84</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-27</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-27</vystavenie>
<splatnost>2018-10-11</splatnost>
<uhrada>2018-09-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180117 </cislo>
<cislo_inner>2018247 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZELNA s.r.o. prev. Kláštorná 2, Šamorín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46116664</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>473,84</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-09-27</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-27</vystavenie>
<splatnost>2018-10-11</splatnost>
<uhrada>2018-09-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-10-01</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
</faktury>
