<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<faktury>
<faktura>
<cislo>1801064 </cislo>
<cislo_inner>2018248 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TIMEX</dodavatel>
<dodavatel_ico>30721911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-28</vystavenie>
<splatnost>2018-10-05</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801064 </cislo>
<cislo_inner>2018248 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TIMEX</dodavatel>
<dodavatel_ico>30721911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-28</vystavenie>
<splatnost>2018-10-05</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180237 </cislo>
<cislo_inner>2018249 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>457,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2018-10-08</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180237 </cislo>
<cislo_inner>2018249 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>457,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2018-10-08</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180251 </cislo>
<cislo_inner>2018250 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>72,90</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2018-10-08</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180251 </cislo>
<cislo_inner>2018250 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>72,90</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2018-10-08</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018104264 </cislo>
<cislo_inner>2018251 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>180,53</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2018-10-16</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018104264 </cislo>
<cislo_inner>2018251 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>180,53</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2018-10-16</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>200284540 </cislo>
<cislo_inner>2018252 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-03</vystavenie>
<splatnost>2018-10-15</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>200284540 </cislo>
<cislo_inner>2018252 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-03</vystavenie>
<splatnost>2018-10-15</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>0201156465 </cislo>
<cislo_inner>2018253 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>UPC DTH -FREE SAT</dodavatel>
<dodavatel_ico>23716367</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>18,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-24</vystavenie>
<splatnost>2018-10-15</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>0201156465 </cislo>
<cislo_inner>2018253 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>UPC DTH -FREE SAT</dodavatel>
<dodavatel_ico>23716367</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>18,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-24</vystavenie>
<splatnost>2018-10-15</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7323961758 </cislo>
<cislo_inner>2018254 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>729,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-01</vystavenie>
<splatnost>2018-10-15</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7323961758 </cislo>
<cislo_inner>2018254 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>729,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-01</vystavenie>
<splatnost>2018-10-15</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8217925956 </cislo>
<cislo_inner>2018255 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>31,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-05</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-01</vystavenie>
<splatnost>2018-10-18</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8217925956 </cislo>
<cislo_inner>2018255 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>31,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-05</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-01</vystavenie>
<splatnost>2018-10-18</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18090283 </cislo>
<cislo_inner>2018256 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-05</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-03</vystavenie>
<splatnost>2018-10-17</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18090283 </cislo>
<cislo_inner>2018256 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-05</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-03</vystavenie>
<splatnost>2018-10-17</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318046422 </cislo>
<cislo_inner>2018257 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-03</vystavenie>
<splatnost>2018-10-17</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318046422 </cislo>
<cislo_inner>2018257 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-03</vystavenie>
<splatnost>2018-10-17</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>10180725 </cislo>
<cislo_inner>2018258 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>IVCSO s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>36654957</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>43,20</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-09</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-06</vystavenie>
<splatnost>2018-10-20</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>10180725 </cislo>
<cislo_inner>2018258 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>IVCSO s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>36654957</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>43,20</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-09</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-06</vystavenie>
<splatnost>2018-10-20</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8219043717 </cislo>
<cislo_inner>2018259 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>35,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-08</vystavenie>
<splatnost>2018-10-23</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8219043717 </cislo>
<cislo_inner>2018259 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>35,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-08</vystavenie>
<splatnost>2018-10-23</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>181678 </cislo>
<cislo_inner>2018260 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ITAK</dodavatel>
<dodavatel_ico>36523488</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>144,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-07</vystavenie>
<splatnost>2018-10-14</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>181678 </cislo>
<cislo_inner>2018260 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ITAK</dodavatel>
<dodavatel_ico>36523488</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>144,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-07</vystavenie>
<splatnost>2018-10-14</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7111705896 </cislo>
<cislo_inner>2018261 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>650,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2018-10-17</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7111705896 </cislo>
<cislo_inner>2018261 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>650,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2018-10-17</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2142018 </cislo>
<cislo_inner>2018262 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Viliam Nagy</dodavatel>
<dodavatel_ico>37627911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>40,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-11</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-11</vystavenie>
<splatnost>2018-10-24</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2142018 </cislo>
<cislo_inner>2018262 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Viliam Nagy</dodavatel>
<dodavatel_ico>37627911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>40,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-11</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-11</vystavenie>
<splatnost>2018-10-24</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501802533 </cislo>
<cislo_inner>2018263 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1145,73</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-11</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-02</vystavenie>
<splatnost>2018-10-19</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501802533 </cislo>
<cislo_inner>2018263 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1145,73</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-11</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-02</vystavenie>
<splatnost>2018-10-19</splatnost>
<uhrada>2018-10-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>5518017115 </cislo>
<cislo_inner>2018264 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Office DEPOT</dodavatel>
<dodavatel_ico>36192384</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>293,28</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-12</vystavenie>
<splatnost>2018-10-19</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>5518017115 </cislo>
<cislo_inner>2018264 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Office DEPOT</dodavatel>
<dodavatel_ico>36192384</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>293,28</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-12</vystavenie>
<splatnost>2018-10-19</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1874344 </cislo>
<cislo_inner>2018265 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-11</vystavenie>
<splatnost>2018-10-25</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1874344 </cislo>
<cislo_inner>2018265 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-11</vystavenie>
<splatnost>2018-10-25</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018104435 </cislo>
<cislo_inner>2018266 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>191,52</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-11</vystavenie>
<splatnost>2018-10-25</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018104435 </cislo>
<cislo_inner>2018266 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>191,52</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-11</vystavenie>
<splatnost>2018-10-25</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180269 </cislo>
<cislo_inner>2018267 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>381,08</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-15</vystavenie>
<splatnost>2018-10-23</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180269 </cislo>
<cislo_inner>2018267 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>381,08</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-15</vystavenie>
<splatnost>2018-10-23</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180102397 </cislo>
<cislo_inner>2018268 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>JQB Unique </dodavatel>
<dodavatel_ico>35928182</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>268,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-16</vystavenie>
<splatnost>2018-10-30</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180102397 </cislo>
<cislo_inner>2018268 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>JQB Unique </dodavatel>
<dodavatel_ico>35928182</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>268,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-16</vystavenie>
<splatnost>2018-10-30</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>16112018 </cislo>
<cislo_inner>2018269 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>RVC Rovinka</dodavatel>
<dodavatel_ico>31103031</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>24,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-16</vystavenie>
<splatnost>2018-10-30</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>16112018 </cislo>
<cislo_inner>2018269 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>RVC Rovinka</dodavatel>
<dodavatel_ico>31103031</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>24,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-16</vystavenie>
<splatnost>2018-10-30</splatnost>
<uhrada>2018-10-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501802567 </cislo>
<cislo_inner>2018270 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>140,16</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-03</vystavenie>
<splatnost>2018-10-22</splatnost>
<uhrada>2018-10-24</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501802567 </cislo>
<cislo_inner>2018270 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>140,16</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-03</vystavenie>
<splatnost>2018-10-22</splatnost>
<uhrada>2018-10-24</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18155 </cislo>
<cislo_inner>2018271 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Inštitút Smyslové aktivizace</dodavatel>
<dodavatel_ico>04346343</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>300,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-16</vystavenie>
<splatnost>2018-10-30</splatnost>
<uhrada>2018-10-24</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18155 </cislo>
<cislo_inner>2018271 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Inštitút Smyslové aktivizace</dodavatel>
<dodavatel_ico>04346343</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>300,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-16</vystavenie>
<splatnost>2018-10-30</splatnost>
<uhrada>2018-10-24</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>181274 </cislo>
<cislo_inner>2018272 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>PYROKOM spol. s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>18048455</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>84,48</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-16</vystavenie>
<splatnost>2018-10-30</splatnost>
<uhrada>2018-10-24</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>181274 </cislo>
<cislo_inner>2018272 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>PYROKOM spol. s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>18048455</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>84,48</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-16</vystavenie>
<splatnost>2018-10-30</splatnost>
<uhrada>2018-10-24</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018930168 </cislo>
<cislo_inner>2018273 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Dunauto DS s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>46380264</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>8720,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-24</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-23</vystavenie>
<splatnost>2018-10-24</splatnost>
<uhrada>2018-10-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018930168 </cislo>
<cislo_inner>2018273 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Dunauto DS s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>46380264</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>8720,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-24</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-23</vystavenie>
<splatnost>2018-10-24</splatnost>
<uhrada>2018-10-25</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20181532 </cislo>
<cislo_inner>2018274 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Mika GASTRO</dodavatel>
<dodavatel_ico>47052988</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>584,12</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-22</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-19</vystavenie>
<splatnost>2018-11-02</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20181532 </cislo>
<cislo_inner>2018274 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Mika GASTRO</dodavatel>
<dodavatel_ico>47052988</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>584,12</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-22</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-19</vystavenie>
<splatnost>2018-11-02</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018104614 </cislo>
<cislo_inner>2018275 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>213,60</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-24</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-22</vystavenie>
<splatnost>2018-11-05</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018104614 </cislo>
<cislo_inner>2018275 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>213,60</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-24</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-22</vystavenie>
<splatnost>2018-11-05</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801071 </cislo>
<cislo_inner>2018276 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TIMEX</dodavatel>
<dodavatel_ico>30721911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-29</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-26</vystavenie>
<splatnost>2018-11-02</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801071 </cislo>
<cislo_inner>2018276 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TIMEX</dodavatel>
<dodavatel_ico>30721911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-29</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-26</vystavenie>
<splatnost>2018-11-02</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>13112018 </cislo>
<cislo_inner>2018277 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>RVC Rovinka</dodavatel>
<dodavatel_ico>31103031</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>24,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-29</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-29</vystavenie>
<splatnost>2018-11-13</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>13112018 </cislo>
<cislo_inner>2018277 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>RVC Rovinka</dodavatel>
<dodavatel_ico>31103031</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>24,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-29</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-29</vystavenie>
<splatnost>2018-11-13</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102978 </cislo>
<cislo_inner>2018278 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Dunauto DS s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>46380264</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1223,76</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-29</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-29</vystavenie>
<splatnost>2018-11-12</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102978 </cislo>
<cislo_inner>2018278 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Dunauto DS s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>46380264</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1223,76</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-10-29</dorucenie>
<vystavenie>2018-10-29</vystavenie>
<splatnost>2018-11-12</splatnost>
<uhrada>2018-10-31</uhrada>
<zverejnenie>2018-11-07</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
</faktury>
