<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<faktury>
<faktura>
<cislo>2180398 </cislo>
<cislo_inner>2018142 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>POOLMAN s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>47039477</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>201,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-06</vystavenie>
<splatnost>2018-06-13</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2180398 </cislo>
<cislo_inner>2018142 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>POOLMAN s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>47039477</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>201,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-06</vystavenie>
<splatnost>2018-06-13</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102503 </cislo>
<cislo_inner>2018143 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>176,96</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-01</vystavenie>
<splatnost>2018-06-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102503 </cislo>
<cislo_inner>2018143 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>176,96</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-01</vystavenie>
<splatnost>2018-06-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18100170 </cislo>
<cislo_inner>2018144 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TERMÉK s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>36717550</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>595,80</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-31</vystavenie>
<splatnost>2018-06-14</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18100170 </cislo>
<cislo_inner>2018144 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TERMÉK s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>36717550</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>595,80</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-31</vystavenie>
<splatnost>2018-06-14</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18100183 </cislo>
<cislo_inner>2018145 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TERMÉK s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>36717550</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,62</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-31</vystavenie>
<splatnost>2018-06-08</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18100183 </cislo>
<cislo_inner>2018145 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TERMÉK s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>36717550</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,62</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-31</vystavenie>
<splatnost>2018-06-08</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8209919923 </cislo>
<cislo_inner>2018146 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>31,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-01</vystavenie>
<splatnost>2018-06-18</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8209919923 </cislo>
<cislo_inner>2018146 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>31,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-01</vystavenie>
<splatnost>2018-06-18</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7328751720 </cislo>
<cislo_inner>2018147 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>122,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-01</vystavenie>
<splatnost>2018-06-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7328751720 </cislo>
<cislo_inner>2018147 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>122,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-01</vystavenie>
<splatnost>2018-06-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>0201156465 </cislo>
<cislo_inner>2018148 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>UPC DTH -FREE SAT</dodavatel>
<dodavatel_ico>23716367</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>10,55</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-24</vystavenie>
<splatnost>2018-06-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>0201156465 </cislo>
<cislo_inner>2018148 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>UPC DTH -FREE SAT</dodavatel>
<dodavatel_ico>23716367</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>10,55</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-04</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-24</vystavenie>
<splatnost>2018-06-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7151070400 </cislo>
<cislo_inner>2018149 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>653,21</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-07</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-04</vystavenie>
<splatnost>2018-06-18</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7151070400 </cislo>
<cislo_inner>2018149 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>653,21</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-07</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-04</vystavenie>
<splatnost>2018-06-18</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801388 </cislo>
<cislo_inner>2018150 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Galileo Corporation s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>47192941</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1320,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-06</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801388 </cislo>
<cislo_inner>2018150 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Galileo Corporation s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>47192941</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1320,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-06</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>5018 </cislo>
<cislo_inner>2018151 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Bartaloš Ernest</dodavatel>
<dodavatel_ico>32312407</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>60,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-31</vystavenie>
<splatnost>2018-06-30</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>5018 </cislo>
<cislo_inner>2018151 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Bartaloš Ernest</dodavatel>
<dodavatel_ico>32312407</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>60,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-31</vystavenie>
<splatnost>2018-06-30</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318025378 </cislo>
<cislo_inner>2018152 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-05</vystavenie>
<splatnost>2018-06-19</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318025378 </cislo>
<cislo_inner>2018152 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-05</vystavenie>
<splatnost>2018-06-19</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>200284540 </cislo>
<cislo_inner>2018153 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-08</vystavenie>
<splatnost>2018-06-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>200284540 </cislo>
<cislo_inner>2018153 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Zapadoslov.vodár.spoločnosť Nitra</dodavatel>
<dodavatel_ico>36550949</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>417,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-08</vystavenie>
<splatnost>2018-06-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8211049452 </cislo>
<cislo_inner>2018154 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>18,29</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-08</vystavenie>
<splatnost>2018-06-25</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8211049452 </cislo>
<cislo_inner>2018154 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>18,29</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-08</vystavenie>
<splatnost>2018-06-25</splatnost>
<uhrada>2018-06-11</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102650 </cislo>
<cislo_inner>2018155 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>163,73</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-12</vystavenie>
<splatnost>2018-06-26</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102650 </cislo>
<cislo_inner>2018155 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>163,73</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-12</vystavenie>
<splatnost>2018-06-26</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20181337 </cislo>
<cislo_inner>2018156 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Mika GASTRO</dodavatel>
<dodavatel_ico>47052988</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>670,21</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-04</vystavenie>
<splatnost>2018-06-18</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20181337 </cislo>
<cislo_inner>2018156 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Mika GASTRO</dodavatel>
<dodavatel_ico>47052988</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>670,21</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-04</vystavenie>
<splatnost>2018-06-18</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501801444 </cislo>
<cislo_inner>2018157 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1156,54</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-28</vystavenie>
<splatnost>2018-06-16</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501801444 </cislo>
<cislo_inner>2018157 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1156,54</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-05-28</vystavenie>
<splatnost>2018-06-16</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18050597 </cislo>
<cislo_inner>2018158 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-15</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-05</vystavenie>
<splatnost>2018-06-19</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18050597 </cislo>
<cislo_inner>2018158 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-15</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-05</vystavenie>
<splatnost>2018-06-19</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4419008258 </cislo>
<cislo_inner>2018159 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Prvá Komunálna Finančná as</dodavatel>
<dodavatel_ico>36557129</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>37,35</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-14</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-08</vystavenie>
<splatnost>2018-07-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4419008258 </cislo>
<cislo_inner>2018159 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Prvá Komunálna Finančná as</dodavatel>
<dodavatel_ico>36557129</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>37,35</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-14</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-08</vystavenie>
<splatnost>2018-07-15</splatnost>
<uhrada>2018-06-19</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180108 </cislo>
<cislo_inner>2018160 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>399,21</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-19</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-18</vystavenie>
<splatnost>2018-06-26</splatnost>
<uhrada>2018-06-22</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180108 </cislo>
<cislo_inner>2018160 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>399,21</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-19</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-18</vystavenie>
<splatnost>2018-06-26</splatnost>
<uhrada>2018-06-22</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180122 </cislo>
<cislo_inner>2018161 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>121,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-19</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-18</vystavenie>
<splatnost>2018-06-26</splatnost>
<uhrada>2018-06-22</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180122 </cislo>
<cislo_inner>2018161 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>121,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-19</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-18</vystavenie>
<splatnost>2018-06-26</splatnost>
<uhrada>2018-06-22</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180101616 </cislo>
<cislo_inner>2018162 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>JQB Unique </dodavatel>
<dodavatel_ico>35928182</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>395,75</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-20</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-19</vystavenie>
<splatnost>2018-07-03</splatnost>
<uhrada>2018-06-22</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180101616 </cislo>
<cislo_inner>2018162 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>JQB Unique </dodavatel>
<dodavatel_ico>35928182</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>395,75</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-20</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-19</vystavenie>
<splatnost>2018-07-03</splatnost>
<uhrada>2018-06-22</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018236 </cislo>
<cislo_inner>2018163 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>PROMYS soft, s.ro Myjava</dodavatel>
<dodavatel_ico>36276847</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>69,60</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-26</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-20</vystavenie>
<splatnost>2018-07-04</splatnost>
<uhrada>2018-06-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018236 </cislo>
<cislo_inner>2018163 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>PROMYS soft, s.ro Myjava</dodavatel>
<dodavatel_ico>36276847</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>69,60</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-26</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-20</vystavenie>
<splatnost>2018-07-04</splatnost>
<uhrada>2018-06-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1841743 </cislo>
<cislo_inner>2018164 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-26</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-20</vystavenie>
<splatnost>2018-07-04</splatnost>
<uhrada>2018-06-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1841743 </cislo>
<cislo_inner>2018164 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-26</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-20</vystavenie>
<splatnost>2018-07-04</splatnost>
<uhrada>2018-06-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>820181541 </cislo>
<cislo_inner>2018165 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35710357</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>296,88</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-26</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-22</vystavenie>
<splatnost>2018-07-06</splatnost>
<uhrada>2018-06-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>820181541 </cislo>
<cislo_inner>2018165 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35710357</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>296,88</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-26</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-22</vystavenie>
<splatnost>2018-07-06</splatnost>
<uhrada>2018-06-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102771 </cislo>
<cislo_inner>2018166 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>177,14</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-22</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-21</vystavenie>
<splatnost>2018-07-05</splatnost>
<uhrada>2018-06-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018102771 </cislo>
<cislo_inner>2018166 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>177,14</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-22</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-21</vystavenie>
<splatnost>2018-07-05</splatnost>
<uhrada>2018-06-28</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801042 </cislo>
<cislo_inner>2018167 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TIMEX</dodavatel>
<dodavatel_ico>30721911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-28</vystavenie>
<splatnost>2018-07-05</splatnost>
<uhrada>2018-07-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801042 </cislo>
<cislo_inner>2018167 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TIMEX</dodavatel>
<dodavatel_ico>30721911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-28</vystavenie>
<splatnost>2018-07-05</splatnost>
<uhrada>2018-07-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180082 </cislo>
<cislo_inner>2018168 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZELNA s.r.o. prev. Kláštorná 2, Šamorín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46116664</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>650,73</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-28</vystavenie>
<splatnost>2018-07-12</splatnost>
<uhrada>2018-06-29</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180082 </cislo>
<cislo_inner>2018168 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZELNA s.r.o. prev. Kláštorná 2, Šamorín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46116664</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>650,73</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-06-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-06-28</vystavenie>
<splatnost>2018-07-12</splatnost>
<uhrada>2018-06-29</uhrada>
<zverejnenie>2018-08-06</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
</faktury>
