<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<faktury>
<faktura>
<cislo>7323921227 </cislo>
<cislo_inner>2018194 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>113,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-01</vystavenie>
<splatnost>2018-08-15</splatnost>
<uhrada>2018-08-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7323921227 </cislo>
<cislo_inner>2018194 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>SPP, s.p.</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>113,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-01</vystavenie>
<splatnost>2018-08-15</splatnost>
<uhrada>2018-08-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180168 </cislo>
<cislo_inner>2018195 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>376,72</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-08</splatnost>
<uhrada>2018-08-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180168 </cislo>
<cislo_inner>2018195 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>376,72</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-08</splatnost>
<uhrada>2018-08-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180174 </cislo>
<cislo_inner>2018196 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>50,85</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-08</splatnost>
<uhrada>2018-08-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180174 </cislo>
<cislo_inner>2018196 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>50,85</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-02</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-08</splatnost>
<uhrada>2018-08-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>84163496 </cislo>
<cislo_inner>2018197 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>36371271</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-03</vystavenie>
<splatnost>2018-08-17</splatnost>
<uhrada>2018-08-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>84163496 </cislo>
<cislo_inner>2018197 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>36371271</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-03</vystavenie>
<splatnost>2018-08-17</splatnost>
<uhrada>2018-08-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103426 </cislo>
<cislo_inner>2018198 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>225,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-16</splatnost>
<uhrada>2018-08-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103426 </cislo>
<cislo_inner>2018198 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>225,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-16</splatnost>
<uhrada>2018-08-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7180963750 </cislo>
<cislo_inner>2018199 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>654,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-07</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-02</vystavenie>
<splatnost>2018-08-16</splatnost>
<uhrada>2018-08-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>7180963750 </cislo>
<cislo_inner>2018199 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZSE energia</dodavatel>
<dodavatel_ico>36677281</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>654,70</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-07</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-02</vystavenie>
<splatnost>2018-08-16</splatnost>
<uhrada>2018-08-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8213980903 </cislo>
<cislo_inner>2018200 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>31,25</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-07</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-01</vystavenie>
<splatnost>2018-08-20</splatnost>
<uhrada>2018-08-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8213980903 </cislo>
<cislo_inner>2018200 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>31,25</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-07</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-01</vystavenie>
<splatnost>2018-08-20</splatnost>
<uhrada>2018-08-08</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180119 </cislo>
<cislo_inner>2018201 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>36679607</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>55,56</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-27</vystavenie>
<splatnost>2018-08-13</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180119 </cislo>
<cislo_inner>2018201 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>36679607</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>55,56</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-27</vystavenie>
<splatnost>2018-08-13</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318036389 </cislo>
<cislo_inner>2018202 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-03</vystavenie>
<splatnost>2018-08-17</splatnost>
<uhrada>2018-08-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>4318036389 </cislo>
<cislo_inner>2018202 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>BENESTRA </dodavatel>
<dodavatel_ico>46303502</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>22,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-08</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-03</vystavenie>
<splatnost>2018-08-17</splatnost>
<uhrada>2018-08-09</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>213012018 </cislo>
<cislo_inner>2018203 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Telesys Slovakia</dodavatel>
<dodavatel_ico>31333079</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>426,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-09</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-05</vystavenie>
<splatnost>2018-08-19</splatnost>
<uhrada>2018-08-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>213012018 </cislo>
<cislo_inner>2018203 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Telesys Slovakia</dodavatel>
<dodavatel_ico>31333079</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>426,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-09</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-05</vystavenie>
<splatnost>2018-08-19</splatnost>
<uhrada>2018-08-15</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>86089575 </cislo>
<cislo_inner>2018204 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>36371271</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-11</vystavenie>
<splatnost>2018-08-25</splatnost>
<uhrada>2018-08-16</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>86089575 </cislo>
<cislo_inner>2018204 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>36371271</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-11</vystavenie>
<splatnost>2018-08-25</splatnost>
<uhrada>2018-08-16</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8215086692 </cislo>
<cislo_inner>2018205 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>29,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-08</vystavenie>
<splatnost>2018-08-23</splatnost>
<uhrada>2018-08-16</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8215086692 </cislo>
<cislo_inner>2018205 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>29,18</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-08</vystavenie>
<splatnost>2018-08-23</splatnost>
<uhrada>2018-08-16</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18070066 </cislo>
<cislo_inner>2018206 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-15</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-02</vystavenie>
<splatnost>2018-08-16</splatnost>
<uhrada>2018-08-16</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>18070066 </cislo>
<cislo_inner>2018206 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>INTA s.r.o Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34129863</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>38,40</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-15</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-02</vystavenie>
<splatnost>2018-08-16</splatnost>
<uhrada>2018-08-16</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180185 </cislo>
<cislo_inner>2018207 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>51,97</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-16</vystavenie>
<splatnost>2018-08-24</splatnost>
<uhrada>2018-08-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180185 </cislo>
<cislo_inner>2018207 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>51,97</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-16</vystavenie>
<splatnost>2018-08-24</splatnost>
<uhrada>2018-08-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180178 </cislo>
<cislo_inner>2018208 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>505,72</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-16</vystavenie>
<splatnost>2018-08-24</splatnost>
<uhrada>2018-08-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180178 </cislo>
<cislo_inner>2018208 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>DUNA-HUS, s.r.o</dodavatel>
<dodavatel_ico>45404887</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>505,72</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-16</vystavenie>
<splatnost>2018-08-24</splatnost>
<uhrada>2018-08-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501802097 </cislo>
<cislo_inner>2018209 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1425,41</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-23</splatnost>
<uhrada>2018-08-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>501802097 </cislo>
<cislo_inner>2018209 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>COOP Jednota Dun.Streda</dodavatel>
<dodavatel_ico>00168831</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>1425,41</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-07-31</vystavenie>
<splatnost>2018-08-23</splatnost>
<uhrada>2018-08-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103595 </cislo>
<cislo_inner>2018210 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>178,52</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-13</vystavenie>
<splatnost>2018-08-27</splatnost>
<uhrada>2018-08-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103595 </cislo>
<cislo_inner>2018210 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>178,52</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-16</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-13</vystavenie>
<splatnost>2018-08-27</splatnost>
<uhrada>2018-08-17</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>188059 </cislo>
<cislo_inner>2018211 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>inSPORTline s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>36311723</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>807,80</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-23</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-23</vystavenie>
<splatnost>2018-09-22</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>188059 </cislo>
<cislo_inner>2018211 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>inSPORTline s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>36311723</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>807,80</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-23</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-23</vystavenie>
<splatnost>2018-09-22</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018930151 </cislo>
<cislo_inner>2018212 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Dunauto DS s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>46380264</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>2000,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-22</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-22</vystavenie>
<splatnost>2018-08-24</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018930151 </cislo>
<cislo_inner>2018212 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Dunauto DS s.r.o.</dodavatel>
<dodavatel_ico>46380264</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>2000,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-22</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-22</vystavenie>
<splatnost>2018-08-24</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103703 </cislo>
<cislo_inner>2018213 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>173,71</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-22</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-21</vystavenie>
<splatnost>2018-09-04</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018103703 </cislo>
<cislo_inner>2018213 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Rajček Michal Fa Emont</dodavatel>
<dodavatel_ico>11866225</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>173,71</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-22</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-21</vystavenie>
<splatnost>2018-09-04</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20181416 </cislo>
<cislo_inner>2018214 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Mika GASTRO</dodavatel>
<dodavatel_ico>47052988</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>484,52</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-27</vystavenie>
<splatnost>2018-09-10</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20181416 </cislo>
<cislo_inner>2018214 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Mika GASTRO</dodavatel>
<dodavatel_ico>47052988</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>484,52</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-27</vystavenie>
<splatnost>2018-09-10</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1857553 </cislo>
<cislo_inner>2018215 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-27</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-16</vystavenie>
<splatnost>2018-08-30</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1857553 </cislo>
<cislo_inner>2018215 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>Lindström s.r.o </dodavatel>
<dodavatel_ico>35742364</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>28,15</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-27</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-16</vystavenie>
<splatnost>2018-08-30</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>211031948 </cislo>
<cislo_inner>2018216 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>IVES</dodavatel>
<dodavatel_ico> </dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>233,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-30</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-27</vystavenie>
<splatnost>2018-09-10</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>211031948 </cislo>
<cislo_inner>2018216 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>IVES</dodavatel>
<dodavatel_ico> </dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>233,02</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-30</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-27</vystavenie>
<splatnost>2018-09-10</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801057 </cislo>
<cislo_inner>2018217 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TIMEX</dodavatel>
<dodavatel_ico>30721911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-30</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-28</vystavenie>
<splatnost>2018-09-04</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801057 </cislo>
<cislo_inner>2018217 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>TIMEX</dodavatel>
<dodavatel_ico>30721911</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>65,00</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-30</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-28</vystavenie>
<splatnost>2018-09-04</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180106 </cislo>
<cislo_inner>2018218 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZELNA s.r.o. prev. Kláštorná 2, Šamorín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46116664</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>519,47</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-31</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-30</vystavenie>
<splatnost>2018-09-13</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180106 </cislo>
<cislo_inner>2018218 </cislo_inner>
<zmluva></zmluva>
<objednavka_cislo></objednavka_cislo>
<objednavatel>Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona</objednavatel>
<objednavatel_ico>00655724</objednavatel_ico>
<dodavatel>ZELNA s.r.o. prev. Kláštorná 2, Šamorín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46116664</dodavatel_ico>
<predmet>fa </predmet>
<cena>519,47</cena>
<sposob_uhrady>Prevodný príkaz</sposob_uhrady>
<poznamka></poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-08-31</dorucenie>
<vystavenie>2018-08-30</vystavenie>
<splatnost>2018-09-13</splatnost>
<uhrada>2018-09-03</uhrada>
<zverejnenie>2018-09-03</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp></file_ftp>
</faktura>
</faktury>
